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AUDITOR脥AS CONTROL INTERNO
Medir la elaboraci贸n y entrega de informes de auditor铆as, por el sistema de Control Interno a Telemedell铆n.
Jefe Control Interno
Porcentaje
3.4.6-Comunicaci贸n p煤blica para el fortalecimiento de la institucionalidad y la confianza ciudadana
Incrementar el nivel de eficiencia y eficacia administrativa y operativa
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Trimestre
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Meta
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Resultados Parciales
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Resultado Parcial Alcanzado
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Resultado Total
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| Trimestre 1 | 25.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Trimestre 2 | 25.00% | 25.00% | 100.00% | 25.00% |
| Trimestre 3 | 25.00% | 15.00% | 60.00% | 15.00% |
| Trimestre 4 | 25.00% | 30.00% | 120.00% | 30.00% |
| Total | 100.00% | 70.00% | % Gran Resultado vs Meta | 70% |
este trimestre no se realizaron actividades de esta linea
Se realizo la auditoria ala gestion contractual
Se encuentra en proceso la auditoria a la facturaci贸n
En este trimestre se realiz贸 la auditor铆a a la gesti贸n de bienes, lo que permiti贸 evaluar el estado, uso y administraci贸n de los recursos f铆sicos de la entidad. La auditor铆a incluy贸 revisiones detalladas de inventarios asignados a los funcionarios. Adicionalmente, se verificaron procedimientos internos para detectar posibles fallas o riesgos .