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EJECUCI脫N DE EGRESOS
Medir la ejecuci贸n de egresos
Director(a) Administrativo y financiero
Porcentaje
3.4.6-Comunicaci贸n p煤blica para el fortalecimiento de la institucionalidad y la confianza ciudadana
Administrar y optimizar eficientemente los recursos financieros
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Trimestre
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Meta
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Resultados Parciales
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Resultado Parcial Alcanzado
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Resultado Total
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| Trimestre 1 | 22.50% | 45.40% | 201.78% | 50.44% |
| Trimestre 2 | 22.50% | 60.60% | 269.33% | 67.33% |
| Trimestre 3 | 22.50% | 80.30% | 356.89% | 89.22% |
| Trimestre 4 | 22.50% | 83.00% | 368.89% | 92.22% |
| Total | 90.00% | 83.00% | % Gran Resultado vs Meta | 92.22% |
La ejecuci贸n de gastos es superior a la ejecuci贸n de ingresos ya que desde los primeros meses se comprometen recursos para contratos como la empresa de servicios temporales, contratos para la realizaci贸n de programas propios y en menor medida para los contratos administrativos ya suscritos que se deben comenzar a ejecutar.
El comparativo entre ingresos y gastos se ha estabilizado, gracias a los ingresos correspondientes a la suscripci贸n de contratos
El comparativo entre ingresos y gastos se ha estabilizado, gracias a los ingresos correspondientes a la ejecuci贸n de los contratos suscripci贸n, en contraste con una disminuci贸n de los contratos a proveedores, los cuales se firmaron en su mayor铆a en el primer semestre, adicional a la implementaci贸n de los contratos Marco que hacen que el recurso se comprometa por cada solicitud de los clientes y no se hagan contratos tipo bolsa.
Para el mes de diciembre se realiz贸 adici贸n presupuestal por $2.669.873.657 de contratos suscritos, sin embargo, algunos de esos contratos pasaron de vigencia para ser ejecutados en 2026, esto hizo que los recursos comprometidos para la ejecuci贸n de los contratos se reintegraran en el mes de diciembre. Adicionalmente tambi茅n ingresaron $2.000.000.000 v铆a transferencias distritales que no alcanzaron a comprometerse