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C贸digo
AUDITOR脥AS CONTROL INTERNO
Mide
Eficiencia
Unidad de Medida
Porcentaje
Tipo de consolidaci贸n
Suma
Objetivo del Indicador
Medir la elaboraci贸n y entrega de informes de auditor铆as, por el sistema de Control Interno a Telemedell铆n.
F贸rmula
# de auditor铆as realizadas / # auditorias programadas
Estado
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Resultado Parcial Alcanzado
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Resultado Total
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|---|---|---|---|---|---|---|
| 165 |
Trimestre 1
2024-04-15 |
25.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | este trimestre no se realizaron actividades de esta linea |
| 166 |
Trimestre 2
2024-07-15 |
25.00% | 25.00% | 100.00% | 25.00% | Se realizo la auditoria ala gestion contractual |
| 167 |
Trimestre 3
2024-10-15 |
25.00% | 15.00% | 60.00% | 15.00% | Se encuentra en proceso la auditoria a la facturaci贸n |
| 168 |
Trimestre 4
2025-01-15 |
25.00% | 30.00% | 120.00% | 30.00% | En este trimestre se realiz贸 la auditor铆a a la gesti贸n de bienes, lo que permiti贸 evaluar el estado, uso y administraci贸n de los recursos f铆sicos de la entidad. La auditor铆a incluy贸 revisiones detalladas de inventarios asignados a los funcionarios. Adicionalmente, se verificaron procedimientos internos para detectar posibles fallas o riesgos . |
| Total | 100.00% | 70.00% | % GRAN RESULTADO VS META | 70.00% |