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C贸digo
AUDITOR脥AS CONTROL INTERNO
Mide
Eficiencia
Unidad de Medida
Porcentaje
Tipo de consolidaci贸n
Suma
Objetivo del Indicador
Medir la elaboraci贸n y entrega de informes de auditor铆as, por el sistema de Control Interno a Telemedell铆n.
F贸rmula
# de auditor铆as realizadas / # auditorias programadas
Estado
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Resultado Parcial Alcanzado
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Resultado Total
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|---|---|---|---|---|---|---|
| 671 |
Trimestre 1
2025-04-15 |
25.00% | 10.00% | 40.00% | 10.00% | El cumplimiento es bajo (10%). Se evidencia un retraso en la ejecuci贸n |
| 672 |
Trimestre 2
2025-07-15 |
25.00% | 20.00% | 80.00% | 20.00% | se avanzo en un 20% y el acumulado total es del 30%, lo que requiere mas esfuerzo en el segundo semestre para cumplir con la meta establecida. |
| 673 |
Trimestre 3
2025-10-15 |
25.00% | 25.00% | 100.00% | 25.00% | El cumplimiento se mantiene moderado debido a retrasos en la ejecuci贸n de auditor铆as. Se han desarrollado informes parciales, pero persisten auditor铆as en curso que impactan el indicador |
| 674 |
Trimestre 4
2026-01-15 |
25.00% | 25.00% | 100.00% | 25.00% | En el 4掳 trimestre de 2025 se ejecut贸 y cerr贸 el Plan Anual de Auditor铆a de la OCI, adicionalmente, el Informe de Gesti贸n y Resultados de la Contralor铆a Distrital de Medell铆n se recibi贸 con 0 hallazgos y cumplimiento del 100% del plan de mejoramiento, lo cual respalda la efectividad del sistema de control. |
| Total | 100.00% | 80.00% | % GRAN RESULTADO VS META | 80.00% |