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C贸digo
EJECUCI脫N DE EGRESOS
Mide
Eficiencia
Unidad de Medida
Porcentaje
Tipo de consolidaci贸n
Maximo
Objetivo del Indicador
Medir la ejecuci贸n de egresos
F贸rmula
(Egresos ejecutados / egresos presupuestados) x 100%
Estado
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Resultado Parcial Alcanzado
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Resultado Total
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|---|---|---|---|---|---|---|
| 609 |
Trimestre 1
2025-04-15 |
22.50% | 45.40% | 201.78% | 50.44% | La ejecuci贸n de gastos es superior a la ejecuci贸n de ingresos ya que desde los primeros meses se comprometen recursos para contratos como la empresa de servicios temporales, contratos para la realizaci贸n de programas propios y en menor medida para los contratos administrativos ya suscritos que se deben comenzar a ejecutar. |
| 610 |
Trimestre 2
2025-07-15 |
22.50% | 60.60% | 269.33% | 67.33% | El comparativo entre ingresos y gastos se ha estabilizado, gracias a los ingresos correspondientes a la suscripci贸n de contratos |
| 611 |
Trimestre 3
2025-10-15 |
22.50% | 80.30% | 356.89% | 89.22% | El comparativo entre ingresos y gastos se ha estabilizado, gracias a los ingresos correspondientes a la ejecuci贸n de los contratos suscripci贸n, en contraste con una disminuci贸n de los contratos a proveedores, los cuales se firmaron en su mayor铆a en el primer semestre, adicional a la implementaci贸n de los contratos Marco que hacen que el recurso se comprometa por cada solicitud de los clientes y no se hagan contratos tipo bolsa. |
| 612 |
Trimestre 4
2026-01-15 |
22.50% | 83.00% | 368.89% | 92.22% | Para el mes de diciembre se realiz贸 adici贸n presupuestal por $2.669.873.657 de contratos suscritos, sin embargo, algunos de esos contratos pasaron de vigencia para ser ejecutados en 2026, esto hizo que los recursos comprometidos para la ejecuci贸n de los contratos se reintegraran en el mes de diciembre. Adicionalmente tambi茅n ingresaron $2.000.000.000 v铆a transferencias distritales que no alcanzaron a comprometerse |
| Total | 90.00% | 83.00% | % GRAN RESULTADO VS META | 92.22% |