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C贸digo
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
Mide
Eficiencia
Unidad de Medida
Porcentaje
Tipo de consolidaci贸n
Minimo
Objetivo del Indicador
Evaluar la ejecuci贸n de gastos de funcionamiento
F贸rmula
(Gastos/ Ingresos netos) x 100%
Estado
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Resultado Parcial Alcanzado
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Resultado Total
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|---|---|---|---|---|---|---|
| 597 |
Trimestre 1
2025-04-15 |
6.25% | 55.70% | 891.20% | 222.80% | Debido a una disminuci贸n de m谩s del 50% en las transferencias y a que el modelo de los contratos interadministrativos retrasa su facturaci贸n, los ingresos que el canal percibe actualmente no son suficientes para cubrir sus gastos operativos. |
| 598 |
Trimestre 2
2025-07-15 |
6.25% | 36.20% | 579.20% | 144.80% | En el segundo trimestre se evidenci贸 una disminuci贸n en la proporci贸n de gastos frente a los ingresos netos, alcanzando un 36.2%, frente al 55.7% registrado en el primer trimestre. Esta variaci贸n refleja un avance positivo en el control del gasto y una mejor eficiencia en el uso de los recursos. |
| 599 |
Trimestre 3
2025-10-15 |
6.25% | 28.40% | 454.40% | 113.60% | En el tercer trimestre se observa una mejora progresiva en la eficiencia del gasto, con una ejecuci贸n ajustada a los l铆mites establecidos en el plan financiero institucional. La proporci贸n de gastos de funcionamiento frente a los ingresos mantiene una tendencia descendente, lo que evidencia un manejo adecuado de los recursos y una optimizaci贸n en la gesti贸n presupuestal. Se proyecta estabilidad en la ejecuci贸n para el cierre del ejercicio fiscal. |
| 600 |
Trimestre 4
2026-01-15 |
6.25% | 25.20% | 403.20% | 100.80% | En el cuarto trimestre los gastos de funcionamiento representaron el 25,2 % de los ingresos netos, lo que muestra un comportamiento favorable frente a trimestres previos y se mantiene dentro de los rangos establecidos en la meta institucional. Este resultado evidencia una mejora en el control y la eficiencia del gasto, contribuyendo positivamente a la sostenibilidad financiera de la entidad. |
| Total | 25.00% | 25.20% | % GRAN RESULTADO VS META | 100.80% |