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C贸digo
EJECUCI脫N DE EGRESOS
Mide
Eficiencia
Unidad de Medida
Porcentaje
Tipo de consolidaci贸n
Maximo
Objetivo del Indicador
Medir la ejecuci贸n de egresos
F贸rmula
(Egresos ejecutados / egresos presupuestados) x 100%
Estado
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Resultado Parcial Alcanzado
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Resultado Total
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|---|---|---|---|---|---|---|
| 613 |
Trimestre 1
2024-04-15 |
22.50% | 34.70% | 154.22% | 38.56% | La ejecuci贸n de egresos es mayor a la de ingresos ya que desde el inicio se deben comprometer recursos para contratos altos como la empresa de servicios temporales, contratos de mantenimiento y dem谩s gastos de funcionamiento |
| 614 |
Trimestre 2
2024-07-15 |
22.50% | 50.90% | 226.22% | 56.56% | La ejecuci贸n de egresos es mayor a la de ingresos ya que con el inicio de los contratos administrativos que en su mayor铆a son de administraci贸n delegada se deben comprometer recursos para la ejecuci贸n de dichos contratos y los dem谩s contratos propios del canal para su funcionamiento |
| 615 |
Trimestre 3
2024-10-15 |
22.50% | 90.70% | 403.11% | 100.78% | La ejecuci贸n de egresos es mayor a la de ingresos ya que se deben comprometer recursos para la ejecuci贸n de los contratos interadministrativos y los dem谩s contratos propios del canal para su funcionamiento. |
| 616 |
Trimestre 4
2025-01-15 |
22.50% | 84.00% | 373.33% | 93.33% | "El comportamiento de la ejecuci贸n de gastos se vi贸 afectado producto de la adici贸n de transferencias realizada en los meses de noviembre y diciembre que no alcanzaron a gastarse en su totalidad. Sin embargo la ejecuci贸n del apartado de funcionamiento qued贸 en un 92%" |
| Total | 90.00% | 90.70% | % GRAN RESULTADO VS META | 100.78% |